TOP Ö 2: Vorbereitung von Beschlüssen des Kreistags hier: Haushaltsplan 2021 - Bereich Jugend

Beschluss: einstimmig beschlossen

Abstimmung: Ja: 9, Nein: 0, Enthaltungen: 0, Befangen: 0

Beschluss:

 

Der Jugendhilfeausschuss beschließt den von der Verwaltung vorgelegten Haushaltsentwurf für den Bereich Jugend und empfiehlt dem Kreisausschuss bzw. dem Kreistag diesen in den Gesamthaushalt zu übernehmen.

 


Den Mitgliedern des Jugendhilfeausschusses lagen Auszüge aus dem Vorbericht des Haushaltsplanes sowie die Teilergebnishaushalte des Bereichs Jugend und die entsprechenden Auszüge aus dem Investitionsplan vor.

 

Der Leiter der Abteilung Jugend und Soziales, Herr Marc Wolf, stellte die Planzahlen anhand einer PowerPoint-Präsentation vor. Zu Beginn seines Vortrags stellte er die Summen der Ansätze bzw. Rechnungsergebnisse der Vorjahre den geplanten Haushaltsansätzen 2021 gegenüber und stellte fest, dass sich der Nettoaufwand für den Bereich Jugend um rund 1,6 Mio. Euro auf insgesamt 22,8 Mio. erhöhe.

 

Anschließend ging er auf die Haushaltsansätze der folgenden Einzelbereiche ein:

 

Produkt

Bezeichnung

RE 2019

Plan 2020

Plan 2021

Abweichung
Plan 21 zu

Plan 20

%

Anteil 21 Gesamt

3410

Unterhaltsvorschuss

494.021,54 €

614.000 €

640.000 €

26.000 €

4,23 %

2,81 %

3610

Förderung von Kindern in Tagespflege

175.119,40 €

167.700 €

163.200 €

-4.500 €

-2,68 %

0,72 %

3620

Jugendarbeit

73.977,12 €

89.500 €

89.500 €

0 €

0,00 %

0,39 %

3631

Schul- und Jugendsozialarbeit

496.999,79 €

571.300 €

607.700 €

36.400 €

6,37 %

2,67 %

3632

Förderung der Erziehung in der Familie

275.789,67 €

297.700 €

436.000 €

138.300 €

46,46 %

1,91 %

3633

Hilfe zur Erziehung

6.637.618,07 €

6.896.650 €

7.784.236 €

887.586 €

12,87 %

34,16 %

3635

Inobhutnahme u. Eingliederungshilfe

1.593.629,14 €

1.842.900 €

1.990.780 €

147.880 €

8,02 %

8,74 %

3636 / 3638

Adoptionsvermittlung / Gerichtshilfe

42.548,85 €

43.100 €

43.200 €

100 €

0,23 %

0,19 %

3650

Tageseinrichtungen für Kinder

8.505.657,20 €

10.665.000 €

11.030.000 €

365.000 €

3,42 %

48,41 %

Summe:

 

18.295.360,78 €

21.187.850 €

22.784.616 €

1.596.766 €

7,54 %

100,00 %

 

Die betragsmäßig größten Veränderungen seien bei den Hilfen zur Erziehung und bei den Tageseinrichtungen für Kinder geplant. Insbesondere im Bereich der Kindertagesstätten sei in den kommenden Jahren mit weiteren Kostensteigerungen zu rechnen. Den Mehraufwendungen, die in erster Linie aus den hohen Stellenanteilen rühren, stehen folglich entsprechende Mehreinnahmen aber auch Sondereffekte wie die unterjährige Abrechenbarkeit des Betreuungsbonus gegenüber. Insbesondere werden sowohl für den Regelbetrieb, als auch das neue Sozialraumbudget Trägeranteile in der bisherigen Höhe angenommen, welche nicht mehr per Gesetz vorgegeben sind.

Die Kostensteigerungen bei den Hilfen zur Erziehung begründete er unter anderem mit der Entwicklung im Bereich der Heimerziehung.

 

Abschließend ging er noch auf die vorgesehenen Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen für die Kindertagesstätten ein.

 

Die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses hatten keine Fragen zu den Haushaltsansätzen.

 

Herr Wolf bedankte sich für die Aufmerksamkeit und der Vorsitzende leitete zur Beschlussfassung über.

 


Dafür

Dagegen

Enthaltung

10

0

0