TOP Ö 2: Vorbereitung von Beschlüssen des Kreistags
hier: Haushaltsplan 2020 - Bereich Jugend

Beschluss:

 

Der Jugendhilfeausschuss beschließt den von der Verwaltung vorgelegten Haushaltsentwurf für den Bereich Jugend und empfiehlt dem Kreisausschuss bzw. dem Kreistag diesen in den Gesamthaushalt zu übernehmen.

 

hier: Haushaltsplan 2019 - Bereich Jugend

 

Den Mitgliedern des Jugendhilfeausschusses lagen Auszüge aus dem Vorbericht des Haushaltsplanes sowie die Teilergebnishaushalte des Bereichs Jugend und die entsprechenden Auszüge aus dem Investitionsplan vor.

 

Der Leiter der Abteilung Jugend und Soziales, Herr Marc Wolf, ging zunächst kurz auf die Organisationsstruktur des Jugendamtes und die im Haushaltsplan bewirtschafteten Produkte ein. Anschließend verdeutlichte er die kostenmäßigen Auswirkungen der einzelnen Produkte anhand eines Kreisdiagrammes. Im Vergleich zum Vorjahr müsse man den Haushaltsansatz für den Bereich „Jugend“ um rund 1,9 Mio. Euro in 2020 erhöhen. Erträgen von insgesamt 18,2 Mio. Euro stünden Aufwendungen in Höhe von 39,4 Mio. Euro gegenüber, was im Ergebnis zu einer Nettobelastung von 21,2 Mio. Euro (Vorjahr 19,3 Mio. Euro) führe.

 

Entsprechend der folgenden Tabelle stellte er die Veränderungen bei den einzelnen Produkten im Detail vor. In diesem Zuge gab er auch einen Überblick über die Aufgaben des Jugendamtes und erläuterte die rechtlichen Veränderungen, insbesondere jene im Zusammenhang mit den Tageseinrichtungen für Kinder, die zu einer Mehrbelastung von 1,5 Mio. Euro führen.

 

 

Produkt	Bezeichnung	RE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Abweichung Plan 20 zu Plan 19	%	Anteil 20 Gesamt
3410	Unterhaltsvorschuss	519.758,65 €	546.000 €	614.000 €	68.000 €	12,45 %	2,90 %
3610	Förderung von Kindern in Tagespflege	140.084,10 €	167.700 €	167.700 €	0 €	0,00 %	0,79 %
3620	Jugendarbeit	67.068,67 €	89.500 €	89.500 €	0 €	0,00 %	0,42 %
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	390.933,88 €	514.100 €	571.300 €	57.200 €	11,13 %	2,70 %
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	144.804,79 €	224.900 €	297.700 €	72.800 €	32,37 %	1,41 %
3633	Hilfe zur Erziehung	7.280.575,63 €	6.759.745 €	6.896.650 €	136.905 €	2,03 %	32,55 %
3635	Inobhutnahme u. Eingliederungshilfe	1.457.836,18 €	1.771.650 €	1.842.900 €	71.250 €	4,02 %	8,70 %
3636	Adoptionsvermittlung / Gerichtshilfe	36.768,99 €	38.950 €	43.100 €	4.150 €	10,65 %	0,20 %
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	7.872.488,19 €	9.174.000 €	10.665.000 €	1.491.000 €	16,25 %	50,34 %
Summe:		17.910.319,08 €	19.286.545 €	21.187.850 €	1.901.305 €	9,86 %	100,00 %

 

 

Abschließend ging er noch auf die vorgesehenen Investitionen und die Verpflichtungsermächtigungen ein.

 

Im Rahmen seiner Präsentation beantwortete Herr Wolf verschiedene Fragen der Mitglieder des Jugendhilfeausschusses.

 

Dafür	Dagegen	Enthaltung
10	0	0