Beschlussvorschlag:
Der Kreistag stimmt den
in der Anlage 1.1 zum Rechenschaftsbericht aufgeführten
Haushaltsüberschreitungen in Höhe von 406.280,67 € zu.
Beschlussvorlage:
Beim Vollzug des Haushaltsplanes 2012 ergaben
sich Haushaltsüberschreitungen in Höhe von insgesamt 428.981,69 €.
Davon entfallen 409.855,95 € auf den
Ergebnishaushalt (406.280,67 € für Personal- und Versorgungsaufwendungen;
3.575,28 € für Teilergebnishaushalt 03, Abteilung Ordnung und Verkehr). Dennoch
liegt der Jahresfehlbetrag des Ergebnishaushaltes mit 14.465.160,55 € um
139.711,45 € unter dem geplanten Jahresfehlbetrag von 14.604.872 €.
Im Finanzhaushalt sind Haushaltsüberschreitungen
in Höhe von 19.125,74 € für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beim
Teilfinanzhaushalt 06, Abteilung Ernährung, Gesundheit und Soziale Dienste,
entstanden. Hierbei handelt es sich um Mehrauszahlungen für den Bau des
Tierheims. Durch Einsparungen bei anderen Investitionen konnten diese
Mehrauszahlungen abgedeckt werden. Insbesondere konnte der vorgesehene
Investitionskredit von 2.100.326 € um rd. 100 T€ auf 2 Mio. € reduziert werden.
Die Haushaltsüberschreitungen bei der Personal-
und Versorgungsaufwendungen des Ergebnishaushaltes in Höhe von 406.280,67 €
(siehe Anlage 1.1 zum Rechenschaftsbericht) fallen in den Zuständigkeitsbereich
des Kreistages, da sie über 100.000,- € liegen.
Der Kreisausschuss hat den übrigen
Haushaltsüberschreitungen in Höhe von 3.575,28 € im Ergebnishaushalt sowie in
Höhe von 19.125,74 € im Finanzhaushalt (Investitionen) bereits zugestimmt.